| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE BORGES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 11085 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE FOTOS DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL PAZ E ALEGRIA DO DIA 06/12/14 CFE ORDEM COMPRA Nº6024 REQUISIÇÃO Nº36008 RECIBO DE RPA Nº023 ANEXO. VALOR BRUTO...... R$ 154,00 INSS(11%)........ R$ 16,94 LIQUIDO.......... R$ 137,06 | 154,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | SERVIÇO DE FOTOS DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL PAZ E ALEGRIA DO DIA 06/12/14 CFE ORDEM COMPRA Nº6024 REQUISIÇÃO Nº36008 RECIBO DE RPA Nº023 ANEXO. VALOR BRUTO...... R$ 154,00 INSS(11%)........ R$ 16,94 LIQUIDO.......... R$ 137,06 | 154,00 | ||
| 10/12/2014 | SERVIÇO DE FOTOS DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL PAZ E ALEGRIA DO DIA 06/12/14 CFE ORDEM COMPRA Nº6024 REQUISIÇÃO Nº36008 RECIBO DE RPA Nº023 ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR NELCI FIM VALOR BRUTO...... R$ 154,00 INSS(11%)........ R$ 16,94 LIQUIDO.......... R$ 137,06 | 154,00 | ||
| 11/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11085/2014 JOSE BORGES DOS SANTOS - 1854 | 154,00 | ||
| TOTAL | 154,00 | 154,00 | 154,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
