| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER |
| Número do empenho: | 11087 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.SERVIÇO DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO PLACA IPJ 3920 CFE ORDEM COMPRA Nº6042 REQUISIÇÃO Nº36022 RECIBOS DE RPA Nº020 E Nº022 VALOR BRUTO........ R$ 25,00 INSS(11%).......... R$ 2,75 LIQUIDO.............R$ 22,25 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | REF.SERVIÇO DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO PLACA IPJ 3920 CFE ORDEM COMPRA Nº6042 REQUISIÇÃO Nº36022 RECIBOS DE RPA Nº020 E Nº022 VALOR BRUTO........ R$ 25,00 INSS(11%).......... R$ 2,75 LIQUIDO.............R$ 22,25 | 25,00 | ||
| 10/12/2014 | REF.SERVIÇO DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO PLACA IPJ 3920 CFE ORDEM COMPRA Nº6042 REQUISIÇÃO Nº36022 RECIBOS DE RPA Nº 020 E Nº 022 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR NELCI FIM VALOR BRUTO........ R$ 25,00 INSS(11%).......... R$ 2,75 LIQUIDO.............R$ 22,25 | 25,00 | ||
| 12/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11087/2014 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
