| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER |
| Número do empenho: | 11097 | Data de lançamento: | 11/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU 235/75X15 PARA USO NA CAMIONETA F-1000 - IGD 2190 CFE ORDEM COMPRA Nº6059 REQUISIÇÃO Nº36032 E RECIBO DE RPA Nº019 EM ANEXO. VALOR BRUTO......... R$ 10,00 INSS(11%)........... R$ 1,10 LÍQUIDO............. R$ 8,90 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2014 | REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU 235/75X15 PARA USO NA CAMIONETA F-1000 - IGD 2190 CFE ORDEM COMPRA Nº6059 REQUISIÇÃO Nº36032 E RECIBO DE RPA Nº019 EM ANEXO. VALOR BRUTO......... R$ 10,00 INSS(11%)........... R$ 1,10 LÍQUIDO............. R$ 8,90 | 10,00 | ||
| 11/12/2014 | REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU 235/75X15 PARA USO NA CAMIONETA F-1000 - IGD 2190 CFE ORDEM COMPRA Nº6059 REQUISIÇÃO Nº36032 E RECIBO DE RPA Nº 019 RECEBIDO E AUTENTICADO POR SANDRO EM 11/12/2014 VALOR BRUTO......... R$ 10,00 INSS(11%)........... R$ 1,10 LÍQUIDO............. R$ 8,90 | 10,00 | ||
| 12/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11097/2014 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
