| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALVARO RENATO MARTINS |
| Número do empenho: | 111 | Data de lançamento: | 16/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO LÍNEA PLACA IQA 7432, DO GABINETE DO PREFEITO CFE REQUISIÇÃO Nº30183,ORDEM COMPRA Nº72 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº001. BRUTO.......R$ 35,00 INSS(11%)...R$ 3,85 LIQUIDO.....R$ 31,15 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2014 | VALOR EMPENHADO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO LÍNEA PLACA IQA 7432, DO GABINETE DO PREFEITO CFE REQUISIÇÃO Nº30183,ORDEM COMPRA Nº72 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº001. BRUTO.......R$ 35,00 INSS(11%)...R$ 3,85 LIQUIDO.....R$ 31,15 | 35,00 | ||
| 16/01/2014 | LIQUIDADO PARA PAGTOVALOR EMPENHADO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO LÍNEA PLACA IQA 7432, DO GABINETE DO PREFEITO CFE REQUISIÇÃO Nº 30183,ORDEM COMPRA Nº 72 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº 001. | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 35,00 | |||
