| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALVARO RENATO MARTINS |
| Número do empenho: | 11103 | Data de lançamento: | 11/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.LAVAGEM DO VEICULO IVJ-3135 DA SEC.DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº6061 RECIBO DE RPA Nº11 REQUISIÇÃO:36027 BRUTO....... R$ 65,00 INSS(11%)......R$ 7,15 LIQUIDO........R$ 57,85 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2014 | REF.LAVAGEM DO VEICULO IVJ-3135 DA SEC.DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº6061 RECIBO DE RPA Nº11 REQUISIÇÃO:36027 BRUTO....... R$ 65,00 INSS(11%)......R$ 7,15 LIQUIDO........R$ 57,85 | 65,00 | ||
| 11/12/2014 | REF.LAVAGEM DO VEICULO IVJ-3135 DA SEC.DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº6061 RECIBO DE RPA Nº11 REQUISIÇÃO:36027 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS EM 11/12/2014 BRUTO....... R$ 65,00 INSS(11%)......R$ 7,15 LIQUIDO........R$ 57,85 | 65,00 | ||
| 11/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11103/2014 ALVARO RENATO MARTINS - 7040 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
