| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 11111 | Data de lançamento: | 11/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E ÁGUA CONSUMIDOS NA COPA INTEGRAÇÃO QUE ACONTECEU NO DIA 29/11/14 COM ALUNOS DA ESCOLINHA PÉ NA BOLA,ESCOLINHA SBS,ESCOLINHA DE FUTSAL DA CIDADE DE COLORADO CFE ORDEM COMPRA Nº6074 REQUISIÇÃO Nº36037 E DOC.EM ANEXO. | 284,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E ÁGUA CONSUMIDOS NA COPA INTEGRAÇÃO QUE ACONTECEU NO DIA 29/11/14 COM ALUNOS DA ESCOLINHA PÉ NA BOLA,ESCOLINHA SBS,ESCOLINHA DE FUTSAL DA CIDADE DE COLORADO CFE ORDEM COMPRA Nº6074 REQUISIÇÃO Nº36037 E DOC.EM ANEXO. | 284,10 | ||
| 15/12/2014 | LIQUIDADO NF= 046389 RECEBIDA E AUTENTICADA POR TASSIA BINS EM 15/12/14 REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E ÁGUA CONSUMIDOS NA COPA INTEGRAÇÃO QUE ACONTECEU NO DIA 29/11/14 COM ALUNOS DA ESCOLINHA PÉ NA BOLA,ESCOLINHA SBS,ESCOLINHA DE FUTSAL DA CIDADE DE COLORADO CFE ORDEM COMPRA Nº6074 REQUISIÇÃO Nº36037 E DOC.EM ANEXO. | 284,10 | ||
| 16/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11111/2014 ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP - 2795 | 284,10 | ||
| TOTAL | 284,10 | 284,10 | 284,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
