| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 11112 | Data de lançamento: | 11/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA ATIVIDADES FÍSICAS CFE REQUISIÇÃO Nº35955 E ORDEM DE COMPRA Nº6075 | 134,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA ATIVIDADES FÍSICAS CFE REQUISIÇÃO Nº35955 E ORDEM DE COMPRA Nº6075 | 134,94 | ||
| 17/12/2014 | LIQUIDADO NF= 193069 RECEBIDA E AUTENTICADA POR TASSIA BINS EM 17/12/14 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA ATIVIDADES FÍSICAS CFE REQUISIÇÃO Nº35955 E ORDEM DE COMPRA Nº6075 | 134,94 | ||
| 18/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11112/2014 MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667 | 134,94 | ||
| TOTAL | 134,94 | 134,94 | 134,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
