| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 11113 | Data de lançamento: | 11/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO NO PC DESKTOP DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº36016 ORDEM COMPRA Nº6065 ORDEM DE SERVIÇO Nº088/2014. BRUTO....... R$ 120,00 ISSQN(2%).....R$ 2,40 LIQUIDO.......R$ 117,60 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2014 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO NO PC DESKTOP DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº36016 ORDEM COMPRA Nº6065 ORDEM DE SERVIÇO Nº088/2014. BRUTO....... R$ 120,00 ISSQN(2%).....R$ 2,40 LIQUIDO.......R$ 117,60 | 120,00 | ||
| 17/12/2014 | LIQUIDADO NF= 828 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 17/12/2014 REF.SERVIÇO NO PC DESKTOP DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº36016 ORDEM COMPRA Nº6065 ORDEM DE SERVIÇO Nº088/2014. BRUTO....... R$ 120,00 ISSQN(2%).....R$ 2,40 LIQUIDO.......R$ 117,60 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 120,00 | |||
