| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 11114 | Data de lançamento: | 11/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO NO PC DESKTOP DA SALA DA NUTRICIONISTA DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº6066 REQUISIÇÃO Nº36017. BRUTO: R$120,00 ISSQN(2%) R$ 2,40 LIQUIDO R$117,60 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2014 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO NO PC DESKTOP DA SALA DA NUTRICIONISTA DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº6066 REQUISIÇÃO Nº36017. BRUTO: R$120,00 ISSQN(2%) R$ 2,40 LIQUIDO R$117,60 | 120,00 | ||
| 17/12/2014 | LIQUIDADO NF= 825 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 17/12/2014 REF.SERVIÇO NO PC DESKTOP DA SALA DA NUTRICIONISTA DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº6066 REQUISIÇÃO Nº36017. BRUTO: R$120,00 ISSQN(2%) R$ 2,40 LIQUIDO R$117,60 | 120,00 | ||
| 18/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11114/2014 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
