| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 11116 | Data de lançamento: | 11/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO NO PC DESCKTOP DA SALA DE VACINA DA UBS CFE ORDEM DE COMPRA Nº6069 REQUISIÇÃO Nº36019 BRUTO: R$ 120,00 ISSQN(2%):R$ 2,40 LIQUIDO: R$ 117,60 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2014 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO NO PC DESCKTOP DA SALA DE VACINA DA UBS CFE ORDEM DE COMPRA Nº6069 REQUISIÇÃO Nº36019 BRUTO: R$ 120,00 ISSQN(2%):R$ 2,40 LIQUIDO: R$ 117,60 | 120,00 | ||
| 17/12/2014 | LIQUIDADO NF=824 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 17/12/2014 REF. SERVIÇO NO PC DESCKTOP DA SALA DE VACINA DA UBS CFE ORDEM DE COMPRA Nº6069 REQUISIÇÃO Nº36019 BRUTO: R$ 120,00 ISSQN(2%):R$ 2,40 LIQUIDO: R$ 117,60 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 120,00 | |||
