| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA ROBERTA HERMANN |
| Número do empenho: | 1112 | Data de lançamento: | 14/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM LEVAR PACIENTE GLAUCEA FERREIRA,NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,EM CRUZ ALTA,NO DIA 12/02/2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº56809,ORDEM DE COMPRA Nº588,RELATÓRIO DE VIAGEM E REQUISIÇÃO Nº30692 EM ANEXO. | 30,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM LEVAR PACIENTE GLAUCEA FERREIRA,NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,EM CRUZ ALTA,NO DIA 12/02/2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº56809,ORDEM DE COMPRA Nº588,RELATÓRIO DE VIAGEM E REQUISIÇÃO Nº30692 EM ANEXO. | 30,50 | ||
| 14/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM LEVAR PACIENTE GLAUCEA FERREIRA,NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,EM CRUZ ALTA, NO DIA 12/02/2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 56809,ORDEM DE COMPRA Nº 588,RELATÓRIO DE VIAGEM E REQUISIÇÃO Nº 30692 EM ANEXO. | 30,50 | ||
| 17/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1112/2014 ANA ROBERTA HERMANN - 8275 | 30,50 | ||
| TOTAL | 30,50 | 30,50 | 30,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
