| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 11121 | Data de lançamento: | 11/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NO PC DESCKTOP DO CONSULTÓRIO DA UBS CFE ORDEM COMPRA Nº6064 REQUISIÇÃO:36014 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2014 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NO PC DESCKTOP DO CONSULTÓRIO DA UBS CFE ORDEM COMPRA Nº6064 REQUISIÇÃO:36014 | 35,00 | ||
| 17/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 006.726.382 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 17/12/2014 REF. MATERIAL PARA USO NO PC DESCKTOP DO CONSULTÓRIO DA UBS CFE ORDEM DE COMPRA Nº6064 REQUISIÇÃO:36014 | 35,00 | ||
| 18/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11121/2014 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
