| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 11128 | Data de lançamento: | 12/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA MENSAL DO TELEFONE Nº3373-1301 DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº6099 REQUISIÇÃO Nº36069 DOCUMENTO Nº1412000172096. | 445,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2014 | REFERENTE FATURA MENSAL DO TELEFONE Nº3373-1301 DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº6099 REQUISIÇÃO Nº36069 DOCUMENTO Nº1412000172096. | 445,81 | ||
| 12/12/2014 | REFERENTE FATURA MENSAL DO TELEFONE Nº3373-1301 DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº 6099 REQUISIÇÃO Nº 36069 DOCUMENTO Nº 1412000172096 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS | 445,81 | ||
| TOTAL | 445,81 | 445,81 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 445,81 | |||
