| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VERONICA WINCK SCHNEIDER |
| Número do empenho: | 1113 | Data de lançamento: | 14/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO SESSÕES DE PSICOLOGIA PARA PACIENTES CONFORME RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO EM ANEXO,RECIBO PAGAMENTO AUTÔNOMO RPA Nº04,REQUISIÇÃO Nº30690,ORDEM DE COMPRA Nº589 EM ANEXO. BRUTO.......R$ 900,00 INSS(11%)...R$ 99,00 LIQUIDO.....R$ 801,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO SESSÕES DE PSICOLOGIA PARA PACIENTES CONFORME RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO EM ANEXO,RECIBO PAGAMENTO AUTÔNOMO RPA Nº04,REQUISIÇÃO Nº30690,ORDEM DE COMPRA Nº589 EM ANEXO. BRUTO.......R$ 900,00 INSS(11%)...R$ 99,00 LIQUIDO.....R$ 801,00 | 900,00 | ||
| 14/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO SESSÕES DE PSICOLOGIA PARA PACIENTES CONFORME RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO EM ANEXO, RECIBO PAGAMENTO AUTÔNOMO RPA Nº 04, REQUISIÇÃO Nº 30690,ORDEM DE COMPRA Nº 589 EM ANEXO. | 900,00 | ||
| 17/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1113/2014 VERONICA WINCK SCHNEIDER - 2336 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
