| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 11139 | Data de lançamento: | 12/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO CONSERTO DE PLACA FONTE E REGULAGEM DE HP MULTIFUNCIONAL DA IMPRESSORA CFE ORDEM COMPRA Nº6109 REQUISIÇÃO Nº36070 . BRUTO.......... R$ 280,00 ISSQN(2%)...... R$ 5,60 LIQUIDO........ R$ 274,40 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2014 | PRÉVIO CONSERTO DE PLACA FONTE E REGULAGEM DE HP MULTIFUNCIONAL DA IMPRESSORA CFE ORDEM COMPRA Nº6109 REQUISIÇÃO Nº36070 . BRUTO.......... R$ 280,00 ISSQN(2%)...... R$ 5,60 LIQUIDO........ R$ 274,40 | 280,00 | ||
| 16/12/2014 | LIQUIDADO NF= 821 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELCI FIM EM 16/12/14 REF.CONSERTO DE PLACA FONTE E REGULAGEM DE HP MULTIFUNCIONAL DA IMPRESSORA CFE ORDEM COMPRA Nº6109 REQUISIÇÃO Nº36070 . BRUTO.......... R$ 280,00 ISSQN(2%)...... R$ 5,60 LIQUIDO........ R$ 274,40 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 280,00 | |||
