| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DILSON MARTINHO MOURA |
| Número do empenho: | 1114 | Data de lançamento: | 14/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGEM E TÁXI DO SERVIDOR EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE RAIS,DIRF E E-SOCIAL CFE RELATÓRIO DE VIAGEM, BILHETE DE PASSAGEM Nº629813,RECIBO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO,ORDEM DE COMPRA Nº584 E REQUISIÇÃO Nº30681. | 33,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGEM E TÁXI DO SERVIDOR EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE RAIS,DIRF E E-SOCIAL CFE RELATÓRIO DE VIAGEM, BILHETE DE PASSAGEM Nº629813,RECIBO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO,ORDEM DE COMPRA Nº584 E REQUISIÇÃO Nº30681. | 33,67 | ||
| 14/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGEM E TÁXI DO SERVIDOR EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE RAIS,DIRF E E-SOCIAL CFE RELATÓRIO DE VIAGEM, BILHETE DE PASSAGEM Nº 629813,RECIBO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO,ORDEM DE COMPRA Nº 584 E REQUISIÇÃO Nº 30681. | 33,67 | ||
| 17/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1114/2014 DILSON MARTINHO MOURA - 4 | 33,67 | ||
| TOTAL | 33,67 | 33,67 | 33,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
