| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 11150 | Data de lançamento: | 15/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.FATURA MENSAL TELEFONE PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO Nº55.3373.1072 CFE ORDEM COMPRA Nº6114 REQUISIÇÃO Nº36078 DOCUMENTO Nº1412000059899. | 393,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | REF.FATURA MENSAL TELEFONE PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO Nº55.3373.1072 CFE ORDEM COMPRA Nº6114 REQUISIÇÃO Nº36078 DOCUMENTO Nº1412000059899. | 393,48 | ||
| 15/12/2014 | REF.FATURA MENSAL TELEFONE PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO Nº55.3373.1072 CFE ORDEM COMPRA Nº 6114 REQUISIÇÃO Nº 36078 DOCUMENTO Nº 1412000059899 RECEBIDO E AUTENTICADO POR INES CHEFE DE GABINETE EM 15/12/14 | 393,48 | ||
| 15/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11150/2014 OI S A - 3893 | 393,48 | ||
| TOTAL | 393,48 | 393,48 | 393,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
