| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA |
| Número do empenho: | 11151 | Data de lançamento: | 15/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE CAUTELAS PARA USO NA CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO ICMS SALDANHA MARINHO,MINHA TERRA NATAL. VAMOS PEDIR NOTA FISCAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº5916 REQUISIÇÃO Nº35902. | 1.584,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE CAUTELAS PARA USO NA CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO ICMS SALDANHA MARINHO,MINHA TERRA NATAL. VAMOS PEDIR NOTA FISCAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº5916 REQUISIÇÃO Nº35902. | 1.584,00 | ||
| 16/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 2491 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES CHEFE DE GABINETE EM 16/12/14 REF.AQUISIÇÃO DE CAUTELAS PARA USO NA CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO ICMS SALDANHA MARINHO,MINHA TERRA NATAL. VAMOS PEDIR NOTA FISCAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5916 REQUISIÇÃO Nº 35902. | 1.584,00 | ||
| 23/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11151/2014 GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100 | 1.584,00 | ||
| TOTAL | 1.584,00 | 1.584,00 | 1.584,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
