| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 11153 | Data de lançamento: | 15/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO PARA RODA TRASEIRA DO LÍNEA - IQA 7432 CFE ORDEM COMPRA Nº5978 REQUISIÇÃO:35957 | 277,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO PARA RODA TRASEIRA DO LÍNEA - IQA 7432 CFE ORDEM COMPRA Nº5978 REQUISIÇÃO:35957 | 277,80 | ||
| 19/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 006.732.049 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES CHEFE GABINETE EM 19/12/14 AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO PARA RODA TRASEIRA DO LÍNEA - IQA 7432 CFE ORDEM COMPRA Nº5978 REQUISIÇÃO:35957 | 277,80 | ||
| 22/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11153/2014 VANDECIR VALIATI - 2272 | 277,80 | ||
| TOTAL | 277,80 | 277,80 | 277,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
