| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GISELE KRISTIANI QUADROS |
| Número do empenho: | 11172 | Data de lançamento: | 15/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA ASSESSORA JURÍDICA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 08/12/2014 ACOMPANHAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL NA CDP CFE NF=46544 ORDEM DE COMPRA Nº6131 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO REQUISIÇÃO Nº36087. | 18,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA ASSESSORA JURÍDICA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 08/12/2014 ACOMPANHAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL NA CDP CFE NF=46544 ORDEM DE COMPRA Nº6131 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO REQUISIÇÃO Nº36087. | 18,50 | ||
| 15/12/2014 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA ASSESSORA JURÍDICA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 08/12/2014 ACOMPANHAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL NA CDP CFE NF=46544 ORDEM DE COMPRA Nº6131 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO REQUISIÇÃO Nº36087 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR INES CHEFE GABINETE EM 15/12/14 | 18,50 | ||
| 16/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11172/2014 GISELE KRISTIANI QUADROS - 8804 | 18,50 | ||
| TOTAL | 18,50 | 18,50 | 18,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
