| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 11173 | Data de lançamento: | 15/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Infantil MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO FATURA Nº1412.000059925 DO TELEFONE 3373 1173 DA EMEI PINGO DE GENTE NO MÊS DEZEMBRO/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº6130 REQUISIÇÃO Nº36086 | 138,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | PAGAMENTO FATURA Nº1412.000059925 DO TELEFONE 3373 1173 DA EMEI PINGO DE GENTE NO MÊS DEZEMBRO/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº6130 REQUISIÇÃO Nº36086 | 138,62 | ||
| 15/12/2014 | PAGAMENTO FATURA Nº1412.000059925 DO TELEFONE 3373 1173 DA EMEI PINGO DE GENTE NO MÊS DEZEMBRO/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº6130 REQUISIÇÃO Nº36086 EM ANEXO | 138,62 | ||
| 16/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11173/2014 OI S A - 3893 | 138,62 | ||
| TOTAL | 138,62 | 138,62 | 138,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
