| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA -- BR 386 |
| Número do empenho: | 11175 | Data de lançamento: | 15/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA NO VEICULO - IOS-6236 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº6119 REQUISIÇÃO Nº36082 DANFE Nº55717 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA NO VEICULO - IOS-6236 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº6119 REQUISIÇÃO Nº36082 DANFE Nº55717 | 30,00 | ||
| 15/12/2014 | REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA NO VEICULO - IOS-6236 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº6119 REQUISIÇÃO Nº36082 DANFE Nº55717 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 15/12/14 | 30,00 | ||
| 16/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11175/2014 BELLENZIER PNEUS LTDA -- BR 386 - 527 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
