| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROBERVAL KLEMANN |
| Número do empenho: | 11178 | Data de lançamento: | 15/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE DOCUMENTAÇÃO,ORDEM COMPRA Nº6118,REQUISIÇÃO Nº36079 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 189,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE DOCUMENTAÇÃO,ORDEM COMPRA Nº6118,REQUISIÇÃO Nº36079 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 189,00 | ||
| 15/12/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE DOCUMENTAÇÃO,ORDEM COMPRA Nº6118,REQUISIÇÃO Nº36079 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 15/12/2014 | 189,00 | ||
| 16/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92520 PAGTO. REF. EMPENHO 11178/2014 ROBERVAL KLEMANN - 6585 | 189,00 | ||
| TOTAL | 189,00 | 189,00 | 189,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
