| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GIANCARLO VINCENSI PESSOA |
| Número do empenho: | 1119 | Data de lançamento: | 17/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL-UNID.SANIT. | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATENDIMENTOS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30669 COLETA DE PREÇO Nº39 ORDEM DE COMPRA Nº612 EM ANEXO. | 503,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATENDIMENTOS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30669 COLETA DE PREÇO Nº39 ORDEM DE COMPRA Nº612 EM ANEXO. | 503,20 | ||
| 14/03/2014 | LIQUIDADO EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATENDIMENTOS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº 30669 COLETA PREÇO Nº 39 ORDEM COMPRA Nº 612 E NOTA FISCAL DANFE Nº 483 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA EM 14/03/14 | 503,20 | ||
| TOTAL | 503,20 | 503,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 503,20 | |||
