| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 11199 | Data de lançamento: | 16/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.46.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PGTO FÉRIAS MES DEZEMBRO/2014 | 2.284,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2014 | REF PGTO FÉRIAS MES DEZEMBRO/2014 | 2.284,26 | ||
| 16/12/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO DE FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DEZEMBRO/2014 | 2.284,26 | ||
| TOTAL | 2.284,26 | 2.284,26 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.284,26 | |||
