| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 1120 | Data de lançamento: | 17/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL-UNID.SANIT. | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATENDIMENTOS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30669 COLETA DE PREÇO Nº39 ORDEM DE COMPRA Nº613 EM ANEXO. | 468,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 17/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATENDIMENTOS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30669 COLETA DE PREÇO Nº39 ORDEM DE COMPRA Nº613 EM ANEXO. | 468,00 | ||
| 05/03/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 23.798 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 05/03/14 REF. MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA USO EM ATENDIMENTOS JUNTO A UNIDADE BÁSICA SAÚDE CFE COLETA PREÇO Nº 39 ORDEM COMPRA Nº 613 REQUISIÇÃO Nº 30669 | 468,00 | ||
| TOTAL | 468,00 | 468,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 468,00 | |||
