| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 11214 | Data de lançamento: | 16/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL DEZEMBRO/2014 | 633,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2014 | REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL DEZEMBRO/2014 | 633,60 | ||
| 16/12/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO DE FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DEZEMBRO/2014 | 633,60 | ||
| 23/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11214/2014 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 35 | 633,60 | ||
| TOTAL | 633,60 | 633,60 | 633,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
