| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 11235 | Data de lançamento: | 16/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO PARTE PATRONAL INSS DEZEMBRO/2014 | 212,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2014 | REF.PGTO PARTE PATRONAL INSS DEZEMBRO/2014 | 212,37 | ||
| 16/12/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO DE FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DEZEMBRO/2014 | 212,37 | ||
| 23/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11235/2014 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 35 | 212,37 | ||
| TOTAL | 212,37 | 212,37 | 212,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
