| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 11246 | Data de lançamento: | 16/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.FATURA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº55 3373 1136 HOSPITAL CFE ORDEM COMPRA Nº6127 REQUISIÇÃO Nº36083 DOCUMENTO Nº1412000124233. | 257,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2014 | REF.FATURA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº55 3373 1136 HOSPITAL CFE ORDEM COMPRA Nº6127 REQUISIÇÃO Nº36083 DOCUMENTO Nº1412000124233. | 257,66 | ||
| 16/12/2014 | REF.FATURA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº 55 3373 1136 HOSPITAL CFE ORDEM COMPRA Nº 6127 REQUISIÇÃO Nº 36083 DOCUMENTO Nº 1412000124233 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARI LISABETE FRÁ EM 16/12/2014 | 257,66 | ||
| 16/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11246/2014 OI S A - 3893 | 257,66 | ||
| TOTAL | 257,66 | 257,66 | 257,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
