| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 11250 | Data de lançamento: | 16/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIDRAULICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO Nº2(CILO)CFE ORDEM COMPRA Nº6138 REQUISIÇÃO Nº36097 E DANFE Nº4729 EM ANEXO. | 8,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO Nº2(CILO)CFE ORDEM COMPRA Nº6138 REQUISIÇÃO Nº36097 E DANFE Nº4729 EM ANEXO. | 8,60 | ||
| 16/12/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO Nº2(CILO)CFE ORDEM COMPRA Nº6138 REQUISIÇÃO Nº 36097 E DANFE Nº 4729 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO | 8,60 | ||
| 16/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11250/2014 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 | 8,60 | ||
| TOTAL | 8,60 | 8,60 | 8,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
