| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 11252 | Data de lançamento: | 16/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE TROCA DE SWITCH 8 PORTAS POR UM SWITCH PROFISSIONAL DE 16 PORTAS COM SERVIÇO DE REFAZER PONTEIRAS DE REDE CFE ORDEM COMPRA Nº6078 REQUISIÇÃO Nº36043. BRUTO......R$ 89,00 ISSQN(2%)..R$ 1,78 LIQUIDO....R$ 87,22 | 89,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2014 | PRÉVIO REFERENTE TROCA DE SWITCH 8 PORTAS POR UM SWITCH PROFISSIONAL DE 16 PORTAS COM SERVIÇO DE REFAZER PONTEIRAS DE REDE CFE ORDEM COMPRA Nº6078 REQUISIÇÃO Nº36043. BRUTO......R$ 89,00 ISSQN(2%)..R$ 1,78 LIQUIDO....R$ 87,22 | 89,00 | ||
| 17/12/2014 | LIQUIDADO NF= 831 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 17/12/14 REFERENTE TROCA DE SWITCH 8 PORTAS POR UM SWITCH PROFISSIONAL DE 16 PORTAS COM SERVIÇO DE REFAZER PONTEIRAS DE REDE CFE ORDEM COMPRA Nº6078 REQUISIÇÃO Nº36043. BRUTO: R$ 89,00 ISSQN(2%): R$ 1,78 LIQUIDO: .R$ 87,22 | 89,00 | ||
| 18/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11252/2014 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 89,00 | ||
| TOTAL | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
