| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 11253 | Data de lançamento: | 16/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | SWITCH D-LINK 10/1000 16 PORTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH D-LINK 10/1000 16 PORTAS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº36044 ORDEM COMPRA Nº6079 E ORDEM DE SERVIÇO Nº089/2014 EM ANEXO. | 419,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2014 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH D-LINK 10/1000 16 PORTAS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº36044 ORDEM COMPRA Nº6079 E ORDEM DE SERVIÇO Nº089/2014 EM ANEXO. | 419,80 | ||
| 17/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 006.733.873 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 17/12/14 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH D-LINK 10/1000 16 PORTAS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº36044 ORDEM COMPRA Nº6079 E ORDEM DE SERVIÇO Nº089/2014 EM ANEXO. | 419,80 | ||
| 18/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11253/2014 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 419,80 | ||
| TOTAL | 419,80 | 419,80 | 419,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
