| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 11260 | Data de lançamento: | 17/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E BASES DE DADOS COM ENVI0 DAS INFORMAÇÕES AO DATASUS COMPETÊNCIA MÊS 11/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº6143 REQUISIÇÃO Nº36099 NOTA FISCAL Nº829 BRUTO....... R$ 452,00 ISSQN(2%).....R$ 9,04 LIQUIDO.......R$ 442,96 | 452,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2014 | SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E BASES DE DADOS COM ENVI0 DAS INFORMAÇÕES AO DATASUS COMPETÊNCIA MÊS 11/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº6143 REQUISIÇÃO Nº36099 NOTA FISCAL Nº829 BRUTO....... R$ 452,00 ISSQN(2%).....R$ 9,04 LIQUIDO.......R$ 442,96 | 452,00 | ||
| 17/12/2014 | SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E BASES DE DADOS COM ENVI0 DAS INFORMAÇÕES AO DATASUS COMPETÊNCIA MÊS 11/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº6143 REQUISIÇÃO Nº36099 NOTA FISCAL Nº829 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS DA SEC.DA SAÚDE EM 17/12/14 BRUTO....... R$ 452,00 ISSQN(2%).....R$ 9,04 LIQUIDO.......R$ 442,96 | 452,00 | ||
| 18/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11260/2014 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 452,00 | ||
| TOTAL | 452,00 | 452,00 | 452,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
