| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: KELVIN DALLAS CORSAC PINTO MEI |
| Número do empenho: | 11264 | Data de lançamento: | 17/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ESPORTIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM DE COMPRA Nº6147 REQUISIÇÃO Nº36104. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM DE COMPRA Nº6147 REQUISIÇÃO Nº36104. | 100,00 | ||
| 18/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 006.745.027 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELCI FIM EM 18/12/14 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM DE COMPRA Nº6147 REQUISIÇÃO Nº36104. | 100,00 | ||
| 18/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850354 PAGTO. REF. EMPENHO 11264/2014 KELVIN DALLAS CORSAC PINTO MEI - 32844 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
