| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 11265 | Data de lançamento: | 17/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR NILTON DO AMARAL EM VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR SERVIDORES DA PREFEITURA NO TRIBUNAL DE CONTAS E COREN CFE DOCUMENTOS,RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTA FISCAL Nº125990 EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº36101 ORDEM DE COMPRA Nº6144/2014 | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 17/12/2014 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR NILTON DO AMARAL EM VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR SERVIDORES DA PREFEITURA NO TRIBUNAL DE CONTAS E COREN CFE DOCUMENTOS,RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTA FISCAL Nº125990 EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº36101 ORDEM DE COMPRA Nº6144/2014 | 21,00 | ||
| 17/12/2014 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR NILTON DO AMARAL EM VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR SERVIDORES DA PREFEITURA NO TRIBUNAL DE CONTAS E COREN CFE DOCUMENTOS,RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTA FISCAL Nº125990 EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº36101 ORDEM DE COMPRA Nº6144 RECEBIDO E AUTENTICADO POR INES CHEFE GABINETE EM 17/12/2014 | 21,00 | ||
| TOTAL | 21,00 | 21,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 21,00 | |||
