| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DERLEI NAPP |
| Número do empenho: | 11266 | Data de lançamento: | 17/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE TÁXI DA SERVIDORA DERLEI NAPP EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO NA DPM E NO TRIBUNAL DE CONTAS NOS DIAS 08 Á 10/12/2014 CFE DOCUMENTOS Nº129541-403352-438375 E CERTIFICADOS EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº36100 ORDEM DE COMPRA Nº6142. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2014 | REF.DESPESAS DE TÁXI DA SERVIDORA DERLEI NAPP EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO NA DPM E NO TRIBUNAL DE CONTAS NOS DIAS 08 Á 10/12/2014 CFE DOCUMENTOS Nº129541-403352-438375 E CERTIFICADOS EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº36100 ORDEM DE COMPRA Nº6142. | 40,00 | ||
| 17/12/2014 | REF.DESPESAS DE TÁXI DA SERVIDORA DERLEI NAPP EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO NA DPM E NO TRIBUNAL DE CONTAS NOS DIAS 08 Á 10/12/2014 CFE DOCUMENTOS Nº129541-403352-438375 E CERTIFICADOS EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº36100 ORDEM DE COMPRA Nº 6142 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR INES CHEFE GABINETE EM 17/12/14 | 40,00 | ||
| 18/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11266/2014 DERLEI NAPP - 6890 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
