| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 1130 | Data de lançamento: | 17/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA IOS-6236 DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº621 REQUISIÇÃO Nº30709 EM ANEXO. | 163,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA IOS-6236 DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº621 REQUISIÇÃO Nº30709 EM ANEXO. | 163,00 | ||
| 10/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NF= 275345 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA IOS-6236 DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 621 REQUISIÇÃO Nº 30709 EM ANEXO. | 163,00 | ||
| 23/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1130/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 163,00 | ||
| TOTAL | 163,00 | 163,00 | 163,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
