| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VERONICA WINCK SCHNEIDER |
| Número do empenho: | 1134 | Data de lançamento: | 17/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE DOCUMENTOS,RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº03 ORDEM DE COMPRA Nº 606 REQUISIÇÃO Nº30704 EM ANEXO. BRUTO.......... R$ 135,00 INSS(11%).......R$ 14,85 LIQUIDO.........R$ 120,15 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE DOCUMENTOS,RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº03 ORDEM DE COMPRA Nº 606 REQUISIÇÃO Nº30704 EM ANEXO. BRUTO.......... R$ 135,00 INSS(11%).......R$ 14,85 LIQUIDO.........R$ 120,15 | 135,00 | ||
| 17/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE DOCUMENTOS,RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº 03 ORDEM DE COMPRA Nº 606 REQUISIÇÃO Nº 30704 EM ANEXO. | 135,00 | ||
| 19/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1134/2014 VERONICA WINCK SCHNEIDER - 2336 | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
