| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 1135 | Data de lançamento: | 17/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NA CAIXA DE AREIA DOS BRINQUEDOS JUNTO A EMEI PINGO DE GENTE CONFORME COLETA PREÇO Nº37 REQUISIÇÃO Nº30667 ORDEM COMPRA Nº609 EM ANEXO. | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NA CAIXA DE AREIA DOS BRINQUEDOS JUNTO A EMEI PINGO DE GENTE CONFORME COLETA PREÇO Nº37 REQUISIÇÃO Nº30667 ORDEM COMPRA Nº609 EM ANEXO. | 2.800,00 | ||
| 18/02/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1202 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SILVANI DA SEC.DE EDUCAÇÃO REF. REQUISIÇÃO Nº 30667 ORDEM COMPRA Nº 609 COLETA PREÇO Nº 37 | 2.800,00 | ||
| 18/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1135/2014 RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME - 5062 | 2.800,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
