| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARI LIZABETE FRÁ |
| Número do empenho: | 1139 | Data de lançamento: | 18/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REF. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA AUXILIAR ENFERMAGEM MARI LISABETE FRÁ QUANDO DE VIAGEM A CIDADE FREDERICO WESTPHALEN-RS, PARTICIPAR TREINAMENTO DO SISTEMA ATENDIMENTO INTERNAÇÕES JUNTO A EMPRESA DIGIFRED,CFE RELATÓRIO DE ATENDIMENTO,NF=579-2932-58433,ORDEM COMPRA Nº627 E RELATÓRIO ANEXO. | 34,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2014 | VALOR EMPENHADO REF. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA AUXILIAR ENFERMAGEM MARI LISABETE FRÁ QUANDO DE VIAGEM A CIDADE FREDERICO WESTPHALEN-RS, PARTICIPAR TREINAMENTO DO SISTEMA ATENDIMENTO INTERNAÇÕES JUNTO A EMPRESA DIGIFRED,CFE RELATÓRIO DE ATENDIMENTO,NF=579-2932-58433,ORDEM COMPRA Nº627 E RELATÓRIO ANEXO. | 34,00 | ||
| 18/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REF. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA AUXILIAR ENFERMAGEM MARI LISABETE FRÁ QUANDO DE VIAGEM A CIDADE FREDERICO WESTPHALEN-RS, PARTICIPAR TREINAMENTO DO SISTEMA ATENDIMENTO INTERNAÇÕES JUNTO A EMPRESA DIGIFRED,CFE RELATÓRIO DE ATENDIMENTO, NF= 579-2932-58433,ORDEM COMPRA Nº 627 E RELATÓRIO ANEXO. | 34,00 | ||
| 20/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1139/2014 MARI LIZABETE FRÁ - 561 | 34,00 | ||
| TOTAL | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
