| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTIVAL GASES LTDA |
| Número do empenho: | 114 | Data de lançamento: | 16/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | OXIGENIO | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REF.AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 30162/2014,ORDEM DE COMPRA Nº95/2014 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REF.AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 30162/2014,ORDEM DE COMPRA Nº95/2014 | 200,00 | ||
| 25/02/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2225 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 25/02/14 REF. AQUISIÇÃO CARGAS DE OXIGÊNIO PARA USO JUNTO HOSPITAL CFE ORDEM COMPRA Nº 95 REQUISIÇÃO Nº 30162 | 200,00 | ||
| 26/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 233 PAGTO. REF. EMPENHO 114/2014 COTIVAL GASES LTDA - 3986 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
