| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 1146 | Data de lançamento: | 18/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF ANTÔNIO LEOPOLDO BIRKHAN CONFORME REQUISIÇÃO Nº30742 ORDEM DE COMPRA Nº643 EM ANEXO. | 184,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF ANTÔNIO LEOPOLDO BIRKHAN CONFORME REQUISIÇÃO Nº30742 ORDEM DE COMPRA Nº643 EM ANEXO. | 184,92 | ||
| 21/02/2014 | VALOR LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1203 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI DA SEC.DE EDUCAÇÃO REF. ORDEM DE COMPRA Nº 643 REQUISIÇÃO Nº 30742 | 184,92 | ||
| 21/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1146/2014 RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME - 5062 | 184,92 | ||
| TOTAL | 184,92 | 184,92 | 184,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
