| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 1148 | Data de lançamento: | 18/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-ASILO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANTER O LAR DOS IDOSOS CONFORME REQUISIÇÃO Nº30677 COLETA DE PREÇO Nº42 ORDEM DE COMPRA Nº636 EM ANEXO. | 137,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANTER O LAR DOS IDOSOS CONFORME REQUISIÇÃO Nº30677 COLETA DE PREÇO Nº42 ORDEM DE COMPRA Nº636 EM ANEXO. | 137,39 | ||
| 28/02/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.456.778 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ DO HOSPITAL EM 28/02/14 REF.PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MANTER O LAR DOS IDOSOS CFE COLETA PREÇO Nº 42 ORDEM COMPRA Nº 636 REQ.: 30677 | 137,39 | ||
| 28/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1148/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 137,39 | ||
| TOTAL | 137,39 | 137,39 | 137,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
