| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO ITREMUNICIPAL DOS MUN |
| Número do empenho: | 11494 | Data de lançamento: | 18/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS | ||||
| Natureza da despesa: | TAXA ADMINISTRATIVA COMAJA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DA SAÚDE CFE DOCUMENTO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº6154 REQUISIÇÃO Nº36109 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2014 | REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DA SAÚDE CFE DOCUMENTO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº6154 REQUISIÇÃO Nº36109 | 1.100,00 | ||
| 18/12/2014 | REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DA SAÚDE CFE DOCUMENTO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº6154 REQUISIÇÃO Nº36109 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS DA SEC.DA SAÚDE EM 18/12/2014 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.100,00 | |||
