| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 115 | Data de lançamento: | 16/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO FATURA DO TELEFONE Nº55 3373 1136 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE DOCUMENTO Nº1401.000133494,ORDEM DE COMPRA Nº94/2014 REQUISIÇÃO 30184 EM ANEXO. | 312,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2014 | VALOR EMPENHADO FATURA DO TELEFONE Nº55 3373 1136 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE DOCUMENTO Nº1401.000133494,ORDEM DE COMPRA Nº94/2014 REQUISIÇÃO 30184 EM ANEXO. | 312,65 | ||
| 16/01/2014 | LIQUIDADO PARA PAGTO VALOR EMPENHADO FATURA DO TELEFONE Nº 55 3373 1136 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE DOCUMENTO Nº 1401.000133494, ORDEM DE COMPRA Nº 94/2014 REQUISIÇÃO 30184/2014 EM ANEXO EM ANEXO. | 312,65 | ||
| 16/01/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 115/2014 OI S A - 3893 | 312,65 | ||
| TOTAL | 312,65 | 312,65 | 312,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
