| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROSANE BERLISI DA ROSA |
| Número do empenho: | 1150 | Data de lançamento: | 18/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO L.BIRKHAN E FRANCISCO TONON CONFORME REQUISIÇÃO Nº30694 COLETA DE PREÇO Nº44 ORDEM DE COMPRA Nº633 EM ANEXO. | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO L.BIRKHAN E FRANCISCO TONON CONFORME REQUISIÇÃO Nº30694 COLETA DE PREÇO Nº44 ORDEM DE COMPRA Nº633 EM ANEXO. | 170,00 | ||
| 07/05/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA PARTE DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO L.BIRKHAN E FRANCISCO TONON CONFORME REQUISIÇÃO Nº30694 COLETA DE PREÇO Nº44 ORDEM DE COMPRA Nº633 E NFE 004.874.902 EM ANEXO. | 148,00 | ||
| 08/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1534 PAGTO. REF. EMPENHO 1150/2014 - REF. nf- 4874902 utencilios p/ escolas municipais ROSANE BERLISI DA ROSA - 9629 | 148,00 | ||
| 08/05/2014 | ESTORNO SALDO DE EMPENHO DEVIDO A EMPRESA NÃO TER ENTREGUE O RESTANTE DA MERCADORIA CFE REQUISIÇÃO 30694 ORDEM COMPRA Nº 633 COLETA PREÇO Nº 44,ORA REGULARIZADO. | -22,00 | ||
| TOTAL | 148,00 | 148,00 | 148,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
