| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA |
| Número do empenho: | 11501 | Data de lançamento: | 18/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO DESPESA AO SERVIDOR NA AQUISIÇÃO DE ANTI-CLORO PARA USO NA PRAÇA CASTRO E SILVA QUANDO VIAGEM A CARAZINHO CFE ORDEM COMPRA Nº6159 REQUISIÇÃO:36114 NOTA FISCAL Nº72570 EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 49,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2014 | REF.PAGAMENTO DESPESA AO SERVIDOR NA AQUISIÇÃO DE ANTI-CLORO PARA USO NA PRAÇA CASTRO E SILVA QUANDO VIAGEM A CARAZINHO CFE ORDEM COMPRA Nº6159 REQUISIÇÃO:36114 NOTA FISCAL Nº72570 EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 49,87 | ||
| 18/12/2014 | REF.PAGAMENTO DESPESA AO SERVIDOR NA AQUISIÇÃO DE ANTI-CLORO PARA USO NA PRAÇA CASTRO E SILVA QUANDO VIAGEM A CARAZINHO CFE ORDEM COMPRA Nº6159 REQUISIÇÃO:36114 NOTA FISCAL Nº72570 EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM RECEBIDO E AUTENTICADO POR SANDRO EM 18/12/2014 | 49,87 | ||
| TOTAL | 49,87 | 49,87 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 49,87 | |||
