| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BARCELOS E PINHEIRO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 11503 | Data de lançamento: | 18/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PARA LOCOMOÇÃO DO VEICULO - INC-1465 DA SEC.DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº36106 ORDEM COMPRA Nº6150 E DANFE Nº756. BRUTO............R$ 200,00 ISSQN(3,5%)......R$ 7,00 LIQUIDO..........R$ 193,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2014 | REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PARA LOCOMOÇÃO DO VEICULO - INC-1465 DA SEC.DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº36106 ORDEM COMPRA Nº6150 E DANFE Nº756. BRUTO............R$ 200,00 ISSQN(3,5%)......R$ 7,00 LIQUIDO..........R$ 193,00 | 200,00 | ||
| 18/12/2014 | REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PARA LOCOMOÇÃO DO VEICULO - INC-1465 DA SEC.DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº 36106 ORDEM COMPRA Nº 6150 E DANFE Nº 756 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 18/12/14 BRUTO: 200,00 ISSQN(3,5%): 7,00 LIQUIDO: 193,00 | 200,00 | ||
| 19/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11503/2014 BARCELOS E PINHEIRO LTDA - ME - 1597 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
