| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E P |
| Número do empenho: | 11510 | Data de lançamento: | 19/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.FATURA INTERNET MÓVEL GABINETE DO SR.PREFEITO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº6163 REQUISIÇÃO Nº36119 RECIBO Nº28050 EM ANEXO. | 99,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2014 | REF.FATURA INTERNET MÓVEL GABINETE DO SR.PREFEITO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº6163 REQUISIÇÃO Nº36119 RECIBO Nº28050 EM ANEXO. | 99,41 | ||
| 19/12/2014 | REF.FATURA INTERNET MÓVEL GABINETE DO SR.PREFEITO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 6163 REQUISIÇÃO Nº 36119 RECIBO Nº 28050 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR INES CHEFE GABINETE | 99,41 | ||
| 19/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11510/2014 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273 | 99,41 | ||
| TOTAL | 99,41 | 99,41 | 99,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
