| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CARLOS PAZINATO - ME |
| Número do empenho: | 11517 | Data de lançamento: | 22/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE UMA TURBINA PARA USO NA AMBULÂNCIA PLACA - ITK 4354 CFE ORDEM COMPRA Nº6174 REQUISIÇÃO Nº36128 PEDIDO Nº8460 EM ANEXO. | 2.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE UMA TURBINA PARA USO NA AMBULÂNCIA PLACA - ITK 4354 CFE ORDEM COMPRA Nº6174 REQUISIÇÃO Nº36128 PEDIDO Nº8460 EM ANEXO. | 2.480,00 | ||
| 24/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 006.793.679 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 24/12/14 REF.AQUISIÇÃO DE UMA TURBINA PARA USO NA AMBULÂNCIA PLACA - ITK 4354 CFE ORDEM COMPRA Nº 6174 REQUISIÇÃO Nº 36128 PEDIDO Nº 8460 EM ANEXO. | 2.480,00 | ||
| 24/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11517/2014 CARLOS PAZINATO - ME - 6918 | 2.480,00 | ||
| TOTAL | 2.480,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
